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　　中山市景江紡織品有限公司

一、公司介紹

　　中山市景江紡織品有限公司，成立于2008年，是一家專業(yè)從事生產(chǎn)銷售純棉酒店毛巾、酒店浴巾、酒店方巾、酒店地巾、酒店毛巾廠家、毛巾定制、毛巾批發(fā)、酒店浴袍、浴衣的毛巾廠家。

　　公司擁有專業(yè)的壓縮技術(shù)及豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)使本公司能自行開發(fā)和設(shè)計(jì)一系列的壓縮產(chǎn)品，配套齊全的生產(chǎn)線可自主生產(chǎn)各類高端的紡織品。為更好地適應(yīng)市場(chǎng)的需要在壓縮技術(shù)上不斷求新求變，目的是竭力為所有顧客精心打造各類完美的壓縮制品和紡織制品，由于該類產(chǎn)品新奇獨(dú)特，在產(chǎn)品企業(yè)形象宣傳具有效力，被廣泛使用在各廠企、公司等的產(chǎn)品形象宣傳、產(chǎn)品形象推廣、禮品贈(zèng)品等的方面上，而本公司旗下品牌“可依(C0EE)”已受到社會(huì)各客戶的青睞。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　2年度目標(biāo)制定隨意，未進(jìn)行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

　　5未進(jìn)行過(guò)程的總結(jié)和復(fù)盤

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)43.1%

　　2毛利率增長(zhǎng)3.6%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)45.2%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式