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序號

工作內(nèi)容

工作標(biāo)準(zhǔn)

工作目標(biāo)

工作輸出

1

公司級經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集，更新，上交總經(jīng)理

每天將公司目標(biāo)達(dá)成情況和數(shù)據(jù)更新向總經(jīng)理匯報，對異常提出要求,責(zé)任單位給出改善對策和落實時間,定期跟進(jìn)檢討實施情況

每天掌握目標(biāo)數(shù)據(jù)和實現(xiàn)過程中的異常情況，檢查跟進(jìn)異常改善對策執(zhí)行情況使數(shù)據(jù)受控

《核心數(shù)據(jù)管理表》

2

審核‘裸成本’組成的采購單

每天上午需簽核完成前一日產(chǎn)生的所有采購單據(jù)，并確認(rèn)訂單的價格，供應(yīng)商占比及新料件的注意事項等

降低材料采購價格，控制好供應(yīng)商訂單占比，為降價及調(diào)整數(shù)期做準(zhǔn)備，特殊及異常訂單及時處理

《采購單》審核，核價

3

直間接人員每天數(shù)據(jù)更新的查核

每天確認(rèn)直間接人員的占比，確認(rèn)該占比是否符合合目前公司的訂單狀況，間接人員數(shù)據(jù)變化跟進(jìn),對新增崗位合理性進(jìn)行評估,對各部門崗位的配置、工作量、職責(zé)、能力進(jìn)行評估優(yōu)化。

使公司的直間接占比合理化，減少間接崗位冗員，降低管理費用，合理利用人力資源。

《直間接人員變量管理表》

4

跟進(jìn)財務(wù)會議，業(yè)務(wù)會議，成本會議轉(zhuǎn)成的執(zhí)行力

將三大重要會議的決議事項轉(zhuǎn)換成執(zhí)行力，并與其它會議或直接決議部份的執(zhí)行力區(qū)分開來，使執(zhí)行力部份能得到更高的重視；參與重要的決議形成的專案會議并跟進(jìn)其決議事項

使公司的三大重要會議的決議事項能有效進(jìn)行，促進(jìn)公司的總目標(biāo)達(dá)成

《執(zhí)行力管理表》

5

每天9：00前把公司營業(yè)額達(dá)成狀，公布于公告欄

通過ERP將當(dāng)月已實現(xiàn)的營業(yè)額數(shù)據(jù)提取，并計算年度目標(biāo)及月度目標(biāo)的達(dá)成情況

使全員了解目標(biāo)公司營業(yè)額的達(dá)成狀況，并通過努力將差額完成

《營業(yè)額目標(biāo)達(dá)成管理表》

6

應(yīng)對稽查專員匯報現(xiàn)場檢查問題及狀態(tài)（品質(zhì)）

對稽核員每天現(xiàn)場跟進(jìn)問題反饋和品質(zhì)管理方案執(zhí)行情況掌握了解，對異常部分做分析判定，及時下現(xiàn)場驗證，并要求品質(zhì)部和責(zé)任單位改善，對重大缺陷或人員問題召集相關(guān)部門檢討并要求給出改善對策和預(yù)期效果

清楚了解品質(zhì)管控過程中的異常和對策的進(jìn)度，驗證對策的有效性，掌握材料、制程、工藝、檢驗的狀態(tài)。

《執(zhí)行力跟進(jìn)表》審核、協(xié)助

7

每天檢閱‘異常單’針對異常單布屬對應(yīng)的處理方式

清楚制造單位所有發(fā)生的異常，并對相關(guān)異常提出要求及見意，對重大異常參與處理對策過程，決議事項轉(zhuǎn)成執(zhí)行力跟進(jìn)

公司的異常發(fā)生后有相關(guān)人員重視及處理，使異常發(fā)生后能及時關(guān)閉

《異常管理表》檢閱

8

周一下班前將當(dāng)日總經(jīng)辦總結(jié)的問題進(jìn)行分析、消化并進(jìn)行轉(zhuǎn)化

將一周的工作進(jìn)行匯報總結(jié)，對相關(guān)有問題的事項進(jìn)行檢討，并給出相關(guān)的方案進(jìn)行改善及糾偏

使總經(jīng)辦的工作效率提升

《總經(jīng)辦人員工作日志》

9

每周二下午制作總經(jīng)辦目標(biāo)管理會報表

將總經(jīng)辦目標(biāo)管理會資料制定完成

每周更新總經(jīng)辦目標(biāo)達(dá)成狀況，使數(shù)據(jù)能及時受控

《總經(jīng)辦人員目標(biāo)管理表》

10

每周二上午下班前收集各部門目標(biāo)管理會報告資料，并確認(rèn)重要數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，異常數(shù)據(jù)是否有對策

將各部門的目標(biāo)管理會資料匯總，并對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確性的確認(rèn)，及異常數(shù)據(jù)是否有對策進(jìn)行跟進(jìn)；

為目標(biāo)管理會做好資料準(zhǔn)備，同時對異常數(shù)據(jù)部門提出要求進(jìn)行糾偏

《部門周總經(jīng)報告》審核

11

每周二下午4：00前將晚上目標(biāo)管理會報表提交給總經(jīng)理審閱

使總經(jīng)理要會議前了解公司現(xiàn)階段的KPI達(dá)成狀況

清楚知道影響公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)過程中的瓶徑，和各部門管理人員當(dāng)周的工作重點和改進(jìn)業(yè)績

《核心數(shù)據(jù)管理表》

12

周三確認(rèn)目標(biāo)管理會決議事項轉(zhuǎn)執(zhí)行力的發(fā)放，對總經(jīng)辦的執(zhí)行力內(nèi)部進(jìn)行討論及分工合作

每周二晚將公司要求、目標(biāo)檢討改善決議和重點需完成的事項做好記錄，并在會議結(jié)束時通報，明確責(zé)任單位和責(zé)任人及完成時間，由稽核員導(dǎo)入執(zhí)行力跟進(jìn)表中進(jìn)行跟進(jìn)完成落實。

加強(qiáng)各部門管理人員對事情的處理執(zhí)行力度和責(zé)任心，解決工作過程中的異常問題，對有困難事項由總經(jīng)辦或相關(guān)單位協(xié)助處理，達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。

《會議決議表》

13

完成人才梯隊建設(shè)需進(jìn)行的基礎(chǔ)培訓(xùn)及找相應(yīng)的人員進(jìn)行工作談話

通過目標(biāo)達(dá)成情況和各部門執(zhí)行力以及改善事項進(jìn)度情況，掌握各部門管理和基層人員的薄弱環(huán)節(jié)，給與鼓勵、培訓(xùn)、溝通和方法工具的指導(dǎo)，促進(jìn)團(tuán)隊的成長，引導(dǎo)其態(tài)度和思想，強(qiáng)化團(tuán)隊協(xié)作的意識，對不合適的人員做人才儲備計劃。

用合適的人做合適的事，堅持“能力不足可以培養(yǎng)，心態(tài)不端正堅決淘汰”的原則。

人才培養(yǎng)過程檢視，核心價值觀糾偏

14

周六預(yù)定下周的早會內(nèi)容，下周的工作事項，本周的小結(jié)

對本周工作做點檢，檢討各項工作的達(dá)成狀況和效果，總結(jié)工作中的偏差，對未完成事項做原因分析和對策，組織人力資源、總經(jīng)辦人員討論公司早會宣導(dǎo)主題和事項。

周清周滾，持續(xù)改進(jìn)工作，有效統(tǒng)籌、實施、監(jiān)督、檢查糾偏核心團(tuán)隊的工作。在周早會上表彰先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，弘揚公司文化。

《周工作總結(jié)報告》《周工作計劃》

序號

工作內(nèi)容

工作標(biāo)準(zhǔn)

工作目標(biāo)

工作輸出

1

每周一向總經(jīng)理匯報公司級目標(biāo)達(dá)成狀況及進(jìn)度異常

每周匯總公司營業(yè)額、材料成本、管理費用、品質(zhì)狀況、重要客戶開發(fā)進(jìn)度、專案推行和瓶徑，向總經(jīng)理匯報，并做溝通，及時對異常部分采取改善糾偏。

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，為公司高層決策提供有效依據(jù)。

《周核心經(jīng)營指標(biāo)管理表》

2

每周一晚上18：30組織召開業(yè)務(wù)會議，檢討營業(yè)目標(biāo)與增長計劃實現(xiàn)狀況

分析檢討年度營業(yè)額實現(xiàn)狀況、月度達(dá)成情況、目標(biāo)差異、上周接單狀況、出貨、成品庫存、貨款回收，新產(chǎn)品新項目進(jìn)度、老客戶反饋信息、產(chǎn)能負(fù)荷和人員配置狀況組織分析檢討，對異常部分通過討論形成決議并責(zé)令責(zé)任單位立項改善。

掌握客戶信息和需求以及訂單狀況，

《周經(jīng)營會議報告與決議》

3

每周二收集上周各部門KPI達(dá)成狀況并統(tǒng)計排名

對各部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況、異常問題、進(jìn)行匯總，依據(jù)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計得分標(biāo)準(zhǔn)評價各部門KPI指標(biāo)得分并排名

查看統(tǒng)計各部門KPI指標(biāo)達(dá)成狀況,改善糾偏

《部門KPI排名表》

4

每周二晚上6：30召開目標(biāo)檢討會

組織各部門經(jīng)理、主管召開周目標(biāo)檢討會，按要求匯報目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況和值，總經(jīng)辦對各部門的目標(biāo)達(dá)成情況和異常數(shù)據(jù)做點評、提要求，促進(jìn)其目標(biāo)實現(xiàn)。

檢討要求,促進(jìn)公司業(yè)績實現(xiàn)

《周管理例會報告與決議》

5

每周三與排名倒數(shù)第四的幾位部門主管做績效溝通與改善要求，檢查、糾偏

組織對未達(dá)成部門責(zé)任人進(jìn)行溝通訪談，了解異常問題點和改善處理對策和責(zé)任人及改善時間節(jié)點，提出改善建議和要求，并安排跟進(jìn)改善效果。

掌握問題細(xì)節(jié),調(diào)整工作方向,指導(dǎo)工作開展

《績效溝通記錄表》

6

每周檢討一次材料費用裸成本與目標(biāo)的差距

組織采購對本周材料成本下降實施狀況和困難進(jìn)行討論，明確材料成本控制的方向和溝通談判方式，根據(jù)采購訂單的類別、數(shù)量、供應(yīng)商確定控制對象和對策。

降低材料成本

《材料費用檢討會議記錄表》

7

每周檢查一次各部門費用指標(biāo)的達(dá)成狀況

根據(jù)管理費用科目和辦公費用控制目標(biāo)，制定分解控制計劃，檢查各部門費用狀況，提出管控要求和指標(biāo)。

成本控制,節(jié)約開支

《費用檢討會議記錄表》

8

每周滾動檢查一次‘年度人才需求’計劃中的招聘達(dá)成狀況

對公司為實現(xiàn)公司目標(biāo)的人才招聘需求，檢查人力資源招聘實施狀況，明確人才的匹配度和定位及標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)招聘情況調(diào)整招聘渠道和招聘面試模式。

人才招聘滿足公司用人需求,招聘到合適的人才,搭建人才隊伍

《招聘管理表》

9

針對公司市場、技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、財務(wù)等管理模塊的‘核心崗位’人員，每周檢討一次成長進(jìn)度及異常，并與人力資源部溝通

組織人力資源、公司高層對各部門管理人員階段性工作和提出的要求完成及實施情況進(jìn)行分析，針對不同人員做出不同方式的管理，掌握其管理能力、知識、方法、工具的需求，定向培訓(xùn)指導(dǎo)，促進(jìn)其成長，對于不能支撐部門目標(biāo)和公司目標(biāo)實現(xiàn)瓶徑人員做出決議。

帶領(lǐng)團(tuán)隊成長,幫助薄弱部門管理提升,增強(qiáng)團(tuán)隊競爭力

《人才賦能跟進(jìn)表》

10

每周檢查一次‘新客戶、老客戶’新開發(fā)項目的進(jìn)度和異常問題分析，檢討增長計劃的實施狀況。

組織業(yè)務(wù)、開發(fā)工程人員對新老客戶新品開發(fā)的進(jìn)度、節(jié)點客戶要求進(jìn)行檢討，掌握項目進(jìn)度和問題點，及時糾偏，協(xié)助完成。

掌握新客戶\新產(chǎn)品\新項目進(jìn)度,為持續(xù)增長做鋪墊

《項目進(jìn)度表》

12

每周核對與跟進(jìn)一次應(yīng)收達(dá)成狀況，并檢查應(yīng)付計劃的實施狀況

根據(jù)財務(wù)每周提供的應(yīng)收應(yīng)付款項明細(xì)，對應(yīng)收未收款項了解其原因并要求業(yè)務(wù)定期跟進(jìn)，降低風(fēng)險，根據(jù)財務(wù)資金狀況檢討付款計劃的合理性，及時做出溝通和調(diào)整。

降低資金風(fēng)險,提高資金周轉(zhuǎn)率

《應(yīng)收計劃表》

13

每周檢討一次‘成品、半成品、原材料、在制品、呆滯’庫存的狀況

對庫存材料按類別進(jìn)行分析，對超出目標(biāo)范圍的異常部分進(jìn)行控制，要求業(yè)務(wù)對成品庫存進(jìn)行和客戶溝通消化，根據(jù)訂單周期做材料庫存計劃調(diào)整，降低庫存成本的風(fēng)險。

降低庫存成本,減少庫存資金,提高資金周轉(zhuǎn)率.

《庫存管理表》

序號

工作內(nèi)容

工作標(biāo)準(zhǔn)

工作目標(biāo)

工作輸出

1

公司級目標(biāo)管理促進(jìn)公司級業(yè)績實現(xiàn)

每天將公司目標(biāo)達(dá)成情況和數(shù)據(jù)向總經(jīng)理匯報，每周組織各部門召開目標(biāo)檢討會,檢討各部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況,對異常提出要求,責(zé)任單位給出改善對策和落實時間,定期跟進(jìn)檢討實施情況,對業(yè)務(wù)部分和財務(wù)部分的異常在每周財務(wù)\業(yè)務(wù)會議上進(jìn)行討論,形成決議并跟進(jìn)執(zhí)行情況,及時糾偏。

每天掌握目標(biāo)數(shù)據(jù)和實現(xiàn)過程中的異常情況，檢查跟進(jìn)異常改善對策執(zhí)行情況。

每月制定一份《改善方案計劃》

2

分解公司級目標(biāo)，建立各部門KPI評價體系與激勵、考評方案

每月初根據(jù)公司業(yè)績實現(xiàn)情況和實現(xiàn)過程中的瓶徑及重點，結(jié)合部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況調(diào)整當(dāng)月目標(biāo)指標(biāo)管控重點，制定獎懲方案和措施，每周對達(dá)成情況進(jìn)行排名匯總，對KPI指標(biāo)達(dá)成低的單位組織檢討并分析原因，制定改善對策和方案促進(jìn)其改善提升。

各部門目標(biāo)指標(biāo)能支撐公司目標(biāo)實現(xiàn)，提升各部門管理對部門目標(biāo)和公司目標(biāo)的關(guān)注，做出獎懲，促進(jìn)公司級目標(biāo)實現(xiàn)。

《目標(biāo)分解表》11月份品質(zhì)目標(biāo)指標(biāo)分解至班組推行

3

公司級成本、費用的統(tǒng)籌、分解及下降計劃制訂、實施、檢查、糾偏

每月根據(jù)財務(wù)核算的科目費用進(jìn)行占比分析（材料成本、管理費用、辦公費用、水電費、人工費用等），對異常部分進(jìn)行管控，制定推進(jìn)實施計劃，定期檢查實施情況，對實施過程中的問題進(jìn)行糾正和改善。

通過管控實現(xiàn)：材料成本占≤58%，管理費用占≤10%，辦公費用占%，水電費%，人工費用占%

《目標(biāo)分解表》將各項費管控分解到責(zé)任單位和責(zé)任人

4

年度目標(biāo)實現(xiàn)人才需求、瓶頸的制定，完善核心團(tuán)隊人才架構(gòu)的匹配度

每月組織人力資源和公司高層，對公司實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)過程中管理、技術(shù)、銷售人員的需求和配置做分析，對公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)是否能滿足公司年度目標(biāo)實現(xiàn)，及時做出對策，配置或調(diào)整崗位人才。

解決人才瓶徑，選拔合適的人才，滿足公司實現(xiàn)目標(biāo)的人才需求和匹配度。

《人才盤點表》改變原先憑感覺選人招人，

5

核心團(tuán)隊‘人才能力’的評估，內(nèi)部人才、班子構(gòu)建

每月根據(jù)公司的經(jīng)營業(yè)績和各部門目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況，對各部門的管理層進(jìn)行評估分析能力是否達(dá)到趕為的要求，對公司內(nèi)部人才的儲備、培養(yǎng)、培訓(xùn)、晉升做規(guī)劃，并組織人力資源按規(guī)劃進(jìn)行推進(jìn)實施。

核心崗位招聘達(dá)成及時率100%

內(nèi)部定向培訓(xùn)1次/月，

6

評估影響公司級‘增長’任務(wù)，實施瓶頸；組織、協(xié)調(diào)、制定攻關(guān)方案

每月對公司營業(yè)額實現(xiàn)、接單狀況、新客戶拓展、新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、客戶反饋的異常、客戶驗廠、價格等信息進(jìn)行整理，組織召開檢討會，要求責(zé)任單位改善，并做專案進(jìn)行跟進(jìn)。

每周組織檢查討論1次，針對異常立案改善

每月1個攻關(guān)

7

公司級現(xiàn)金流量模式的構(gòu)建管理（含應(yīng)收、應(yīng)付、庫存）

每月根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)，對公司資金運做分析檢討，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行檢討及原因分析，要求責(zé)任單位給出改善措施和時間節(jié)點并跟進(jìn)。

促進(jìn)應(yīng)收款達(dá)成率%，庫存金額控制在   萬，其中成品  萬，半成品  萬，原材料  萬

應(yīng)收賬款每月提升2%，庫存下降5%